第一部分  瑞金市人民检察院概况

一、部门主要职责

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向瑞金市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由本院承办的事项。

二、工作任务

2020年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，认真落实张军检察长视察瑞金的重要讲话精神和市委六届七次全会工作部署，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求，进一步巩固落实“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，聚焦法律监督主责主业，在努力推进国家治理体系和治理能力现代化中体现检察担当:一是在精准服务大局上谋求更大发展;二是在维护社会稳定上谋求更大成效;三是在强化法律监督上谋求更大突破;四是在推动法治瑞金上谋求更大作为;五是在锻造检察铁军上谋求更大成果;六是在提升群众满意度上谋求更大进步。

 

三、部门基本情况

瑞金市人民检察院共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制42人、全部补助事业编制2人；在职人数35人，包括行政人员34人、全部补助事业人员1人;临时聘用人员32人（聘用制书记员16人，劳务派遣人员13人，实习生3人），退休人员28人，遗属补助人数3人。

第二部分  瑞金市人民检察院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年瑞金市人民检察院收入预算总额为1247.07万元，其中：财政拨款收入756.73万元，其他收入15万元，上级补助收入200万元,上年结余结转275.34万元。

（二）支出预算情况

2020年瑞金市人民检察院支出预算总额为1247.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1135.14万元，包括工资福利支出451.26万元、商品和服务支出577.09万元、对个人和家庭的补助4.79万元、资本性支出102万元；项目支出111.93万元，包括工资福利支出110.43万元、商品和服务支出1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出32.47万元，公共安全支出1099.14万元，社会保障和就业支出53.46万元，医疗卫生和计划生育支出26.94万元，住房保障支出35.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出561.69万元，商品和服务支出578.59万元，对个人和家庭的补助4.79万元，资本性支出102万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年瑞金市人民检察院财政拨款支出预算756.73万元，具体支出情况是：一般公共服务支出12.47万元，公共安全支出628.8万元，社会保障和就业支出53.46万元，医疗卫生与计划生育支出26.94万元，住房保障支出35.06万元。

（四）政府性基金情况

本部门未安排政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算188.75万元，比2019年预算减少15.06万元，下降7.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额154.1万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算52.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车7辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。               

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个，纳入绩效目标批复试点的项目2个，分别是人民监督员工作经费和聘用制书记员专项经费，涉及资金111.93万元。详见附表2：瑞金市人民检察院2020年财政支出项目绩效目标表。

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为49万元，比上年预算数50.6万元减少1.6万元，较上年下降3.16%，其中：

（一）公务接待费支出预算数为24万元，比上年预算数24.6万元减少0.6万元，较上年下降2.44 %，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为25万元，比上年预算数26万元减少1万元，较上年下降3.85 %。主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

第三部分  瑞金市人民检察院2020年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

收支预算总表
填报单位:153瑞金市人民检察院			单位：万元
收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	756.73	一般公共服务支出	32.47
一般公共预算拨款收入	756.73	公共安全支出	1,099.14
专项收入		社会保障和就业支出	53.46
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	26.94
预算内投资收入		住房保障支出	35.06
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入	15.00
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	200.00
本年收入合计	971.73	本年支出合计	1,247.07
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）	275.34
收入总计	1,247.07	支出总计	1,247.07

二、《部门收入总表》

部门收入总表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,247.07	275.34	756.73	756.73						15.00		200.00
201	一般公共服务支出	32.47	20.00	12.47	12.47
29	群众团体事务	32.47	20.00	12.47	12.47
2012906	工会事务	32.47	20.00	12.47	12.47
204	公共安全支出	1,099.14	255.34	628.80	628.80						15.00		200.00
04	检察	1,099.14	255.34	628.80	628.80						15.00		200.00
2040401	行政运行	720.28	203.41	516.87	516.87
2040499	其他检察支出	378.86	51.93	111.93	111.93						15.00		200.00
208	社会保障和就业支出	53.46		53.46	53.46
05	行政事业单位养老支出	48.67		48.67	48.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67		48.67	48.67
99	其他社会保障和就业支出	4.79		4.79	4.79
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79		4.79	4.79
210	卫生健康支出	26.94		26.94	26.94
11	行政事业单位医疗	26.94		26.94	26.94
2101101	行政单位医疗	26.94		26.94	26.94
221	住房保障支出	35.06		35.06	35.06
02	住房改革支出	35.06		35.06	35.06
2210201	住房公积金	35.06		35.06	35.06

三、《部门支出总表》

部门支出总表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）							单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,247.07	1,135.14	111.93
201	一般公共服务支出	32.47	32.47
29	群众团体事务	32.47	32.47
2012906	工会事务	32.47	32.47
204	公共安全支出	1,099.14	987.21	111.93
04	检察	1,099.14	987.21	111.93
2040401	行政运行	720.28	720.28
2040499	其他检察支出	378.86	266.93	111.93
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46
05	行政事业单位养老支出	48.67	48.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67
99	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
210	卫生健康支出	26.94	26.94
11	行政事业单位医疗	26.94	26.94
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94
221	住房保障支出	35.06	35.06
02	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	35.06	35.06

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
填报单位:153瑞金市人民检察院					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	756.73	一、本年支出	756.73	756.73
一般公共预算拨款收入	756.73	一般公共服务支出	12.47	12.47
专项收入		公共安全支出	628.80	628.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.46	53.46
预算内投资收入		卫生健康支出	26.94	26.94
		住房保障支出	35.06	35.06
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	756.73	支出总计	756.73	756.73

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）				单位：万元
支出功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	756.73	644.80	111.93
201	一般公共服务支出	12.47	12.47
29	群众团体事务	12.47	12.47
2012906	工会事务	12.47	12.47
204	公共安全支出	628.80	516.87	111.93
04	检察	628.80	516.87	111.93
2040401	行政运行	516.87	516.87
2040499	其他检察支出	111.93		111.93
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46
05	行政事业单位养老支出	48.67	48.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67
99	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
210	卫生健康支出	26.94	26.94
11	行政事业单位医疗	26.94	26.94
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94
221	住房保障支出	35.06	35.06
02	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	35.06	35.06

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）				单位：万元
支出经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	644.80	456.05	188.75
	工资福利支出	451.26	451.26
30101	基本工资	144.15	144.15
3010201	津补贴	72.80	72.80
3010202	特殊岗位津贴	19.31	19.31
3010301	一次性奖金	12.01	12.01
30107	绩效工资	75.23	75.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	48.67
3011001	在职基本医疗保险缴费	17.53	17.53
3011002	职工大病医疗保险缴费	0.77	0.77
3011003	离退休基本医疗保险缴费	8.64	8.64
30113	住房公积金	35.06	35.06
3019904	其他工资福利	17.09	17.09
	商品和服务支出	188.75		188.75
30201	办公费	27.40		27.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	9.30		9.30
3020702	邮电费	11.40		11.40
30208	取暖费	0.86		0.86
30209	物业管理费	12.30		12.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	24.00		24.00
3022602	其他劳务费	5.20		5.20
30228	工会经费	12.47		12.47
30229	福利费	13.31		13.31
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
3023901	公务交通补贴	23.21		23.21
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
	对个人和家庭的补助	4.79	4.79
3030202	退休人员福利费	0.34	0.34
3030203	退休人员取暖费	0.67	0.67
3030501	遗属生活补助费	2.53	2.53
3030901	独生子女奖励金	0.05	0.05
3030903	独生子女父母奖励金	1.20	1.20

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	49.00		24.00	25.00
153	瑞金市人民检察院	49.00		24.00	25.00

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:153瑞金市人民检察院 , 153001瑞金市人民检察院（本级）				单位：万元
支出功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。